一、项目名称: 

　　静乐县天柱山4A级景区基础设施升级改造建设项目 

　　二、招商单位基本情况 

　　(一)单位名称：静乐县天柱山景区服务中心 

　　(二)单位地址：静乐县汾河大街17号 

　　(三)单位简介:静乐县天柱山景区服务中心，前身为静乐县旅游景区服务中心，2021年根据中共静乐县委办公室、静乐县人民政府办公室关于印发《静乐县深化事业单位改革实施方案》的通知(静办字(2021)21号)、中共忻州市委机构编制委员会《关于静乐县事业单位审核确认的通知》(忻编发(2021)74号)，经县委编委研究同意，原静乐县旅游景区服务中心更名为现名称，是县政府直属正科级事业单位，为公益一类，对全县景区的规划、保护和利用实行统一服务，依法加强对景区资源的开放保护和建设等工作。2023年，县委编委研究决定，将静乐县文化旅游产业服务中心和静乐县天柱山景区服务中心整合为静乐县全域旅游服务中心，目前两个单位的合并工作正在进行中。 

　　三、申报方向：基础设施建设 

　　四、项目市场前景 

　　山西旅游市场运行状况2019 年是文化和旅游机构改革后文旅融合全面开局之年，山西省聚焦“文旅融合、文化自信、乡村旅游、质量提升、改革创新”形成高位带动，推动项目建设、艺术创作、非遗保护、公共服务、市场秩序、品牌塑造取得了新成效，实现旅游总收入 8026.92 亿元，同比增长19.29%，文化旅游业战略性支柱产业地位进一步巩固。2019 年山西省旅游市场表现良好，省外客源发展稳定，游客过夜率上升明显。A 级景区总量稳步增长，各市线上酒店数量增长分异特征明显，在线度假产品订单量、人次、收入呈现显著增长，旅游企业经营收入稳中有升。2019 年 11 月，洪洞县、阳城县、平遥县入选首批国家全域旅游示范县，山西省正式成为全国第 8 个国家全域旅游示范区省级创建单位，全域旅游成为发展共识。文旅融合取得新进展，旅游服务进入品质时代。 

　　1、山西省旅游市场特点分析 

　　旅游市场呈现大众化、散客化以及休闲度假爆发式增长，市民出游以亲近自然为主题的乡村游、环保游、生态游、自驾游等为主。省内旅游的最大市场是本省居民，省外市场主要集中在冀、蒙、鲁、豫等周边客源市场。全民旅游时代，旅游成为了人们日常消费中一个不可或缺的重要组成部分，目前已占居民消费总支出的 12.38%。消费的大众化必然带来消费多样化、个性化，这反映在方方面面：团队小型化、出境多元化、出行要求个性化，观光、休闲、健身、购物不一而足，自由行、自驾游、亲子游、敬老游不胜枚举。这些消费需求的新变化要求旅游行业把握趋势、积极应对，以优质的供给和服务满足需求，进而形成强大的产业发展牵引力。另外，互联网的广泛应用，智慧旅游建设的逐步深入，已经使信息技术与旅游产业各要素渗透、融合，催生了许多新业态、新产品、新手段、新模式。虚拟经济与实体经济相结合，线上线下互联互通，微博、微信的普及应用，使传统旅游产业产生了质的变化，实现了新的飞跃。 

　　2、静乐旅游市场特点 

　　静乐目前旅游市场的主要特点是：“起步晚、起点低、基础弱，但发展较快、潜力巨大”。主要客源市场以本县和周边县市为主。县外旅游者中，太原、大同、忻州的旅游者占了大多数。其他是从吕梁和陕西进入山西的过路者，以及经静乐出内蒙、陕西的部分过路者在静乐稍做停留。 

　　旅游者构成：静乐的旅游者基本上是周末休闲旅游者，部分是路过而稍做停留的观光者，度假、商务、修学等旅游者寥寥无几。 

　　主要客源市场：静乐的交通区位、资源特点和旅游发展的特定阶段，决定了旅游者的出游方式主要是自驾车出游，周末休闲放松的特点和旅游者的地域性，使旅游者在出游方面呈现出明显的家庭出游特点。 

　　3、市场趋势分析 

　　①　微出行——1 至 3 小时的日常休闲 

　　当前旅游业趋向于散客化、休闲化、自助化。以城市为中心，以自驾游为主，距离 1-3 小时左右车程的高品质“微度假”成为都市人旅游方式的首选。 

　　截至 2019 年底，我国汽车保有量已达 3.48 亿辆。如此巨大的汽车保有量，无疑将助推汽车后市场焕发出更大潜力，短程自驾游将持续火爆。太原市是人气出发城市，说走就走，全年无休。偏好市内近郊休闲游，具有全民参与旅游活动，高频次、小而精出行的特征。绝大多数太原市民每年都会进行外出旅游，一半以上居民每年出游达两次以上，山西城市居民喜欢“生活在别处”。即兴出游也占有一定比重，全年出游热情高涨。 

　　②　短度假——1 天至 2.5 天的周末度假5 天小长假“新规各地”陆续落地，国人每年最多可以休假 131天。为 2-3 天的旅行创造条件，短途、短时的旅游休闲方式被激活。截止 2019 年年底，已有江西、浙江、甘肃、江苏、河北、重庆、辽宁、安徽、陕西、贵州、福建和广东等 10 个省份正式出台意见，明确提出鼓励有条件的地方和单位实行新的休假模式，太原、忻州地区居民偏好 1-3 天的“周末游”、“小长假”。 

　　③　轻消费——1000 元至 3000 元的轻奢消费2019 年旅游消费总额前 20 名的城市为：上海、北京、广州、成都、深圳、杭州、重庆、南京、天津、武汉、西安、苏州、青岛、长沙、昆明、沈阳、宁波、东莞、郑州、佛山。北京人以平均每人每次旅游花费超过 4100 元位居第一，上海以 3892 元屈居第二。山西省太原、忻州市每人每次旅游花费在 2800 元和 2600 元。 

　　④　新奇特——满足释放深度探索欲的旅游需求90 后、00 后的年轻消费主体逐渐抢占旅游市场，游客不再满足于山水观光、生态休闲等传统旅游方式。据统计，45%的旅行者在出行目的地选择上会更加偏向“冒险”、“户外运动”、“小众目的地”。综上，实现市场转型升级的核心法则是在建设全域旅游目的地的总体战略下，在太原、忻州近程客源市场基础上，应对“微出行、短度假、轻消费、新奇特”市场新趋势延伸客源市场，挖掘小众微型细分市场。 

　　五、项目基本情况 

　　(一)建设地点：静乐县鹅城镇天柱山、赵王城、涟涟沟 

　　(二)建设内容及建设规模：项目建设内容为天柱山景区旅游交通基础设施、沿线配套及智慧管理设施建设，具体如下： 

　　1、天柱山景区旅游交通设施、沿线配套及智慧管理设施：步道东侧路段（拐弯处）～佛字崖前路段（拐弯处）现状道路拓宽工程，长 130 米，拓宽 2.5 米。将军广场前路段拓宽工程，长 387米，拓宽 3.5 米。景区内部道路～电视转播塔～消防水池道路路面改造，道路长 350 米，宽 4 米，其中电视转播塔大门口设置 400 平方米的广场平台；天柱山景区内部主干道路全长 8532 米，其中新建 3160 米，改造5372 米，宽 6.5 米；在道路沿线 K0+360 处新建 5122.26 平方米的佛字崖停车场，其中停车场内新建 251.9 平方米的游客服务中心，设置停车位 65 个，充电桩 7 座；在 K2+940 新建一处 1000 平方米停靠站，在 K3+040 处新建一处 2000 平方米停靠站，停靠站内均新建 86.9 平方米的游客服务中心（管理房和公厕）；新建石炕悬空玻璃栈道及观景平台 335 平方米；赵王城堡墙修缮工程及周边整治工程；改造现状龙泉阁，扩建 350 平方米的平台及周边防护设施；景区车流量卡口系统 1 项，信息发布系统 1 项，广播系统 1 项，监控及存储系统 1 项，无线全覆盖 1 项，光纤线路 10426 米。 

　　2、天柱山景区涟涟沟入口游客服务中心及配套设施、景点配套建设：在天柱山景区入口设置 1 座木结构标识，对游客中心周边现状5500 平方米道路广场进行铺装硬化、绿化、配套休息坐凳、景观小品及游客服务中心室外配套设施，东北角新建职工餐厅 150 平方米。新建自驾车营地 6058 平方米，其中停车区面积 700 平方米，帐篷区面积 330 平方米，道路面积 2505.1 平方米，绿化面积 2056 平方米；游客中心 251.9 平方米（含商铺和卫生间），铺装面积 215 平方米；充电桩 5 座，3 间职工窑洞，场地土方工程、周边防护工程及智能化系统。新建涟涟沟坝顶广场 6044 平方米，其中铺装 2418 平方米，绿化3456 平方米，配套 1 座休息廊亭，靠沟两侧设置栏杆；广场南侧设置人行步道与停车场相通，步道长 215 米，宽 3.5 米，外侧设置人行栏杆。 

　　（三）项目总投资及资金来源: 

　　本项目招商引资吸引外来资金，其余不足部分由县财政配套。项目总投资 13969.86 万元。其中：工程费用 11117.16 万元；工程建设其他费用 1582.71 万元；预备费用 1269.99 万元。 

　　六、项目优势分析 

　　(一)区位交通优势： 

　　静乐位于东经 111°43′～112°20′，北纬 38°08′～38°40′之间。国土面区位条件积 2058 平方公里，辖 6镇 6 乡、 1 个居民事务中心、223个行政村，总人口 11.9 万。地处晋西北汾河上游，省会太原西北部，忻州地区西南隅，县境东傍云中山，与忻府、阳曲为邻，南沿汾河与娄烦、古交毗连，西起吕梁山与岚县相衔，北靠管涔山与宁武、岢岚接壤，地理位置极为优越。县城距忻州 89 公里，距太原 81 公里，距北京 400 余公里，是忻州市唯一列入太原都市圈的县份，太佳、忻保南北两条高速横贯东西，忻黑线、宁白线、忻五线、康北线网络分布，宁静铁路已经投入运营，静静铁路开工建设，是北京、太原、忻州与西北部连接的交通枢纽。交通便利，区位条件良好，静乐县交通运输基本形成了以省、县道为主干线，辐射村道的公路网络体系。县城距忻州 89 公里，距太原 81 公里，距北京 400 余公里，地处省城 1 小时经济圈内，太佳、忻保两条高速横贯县境，忻黑线、宁白线、忻五线形成了静乐两纵一横的交通网络，宁静铁路已经投入运营。太古岚铁路、榆襄铁路（陕西榆林一忻州定襄）规划建设，是太原、忻州和西北部县区联系的交通枢纽。静乐县城内交通以公路为主，有干线公路 3 条，即忻黑线公路、宁白线公路、忻保线公路，过境总长 116 公里。县级公路有 3 条，总长 73 公里。乡村公路总长 87 公里。全县有 20 个乡镇通了公路，有 403个村通了汽车，占全县自然村总数的 89.6%。 

　　(二)资源优势： 

　　景区内庙群典雅，古木参天，水质优良，空气清新，基础设施完善，景点别具特色，无污染、无噪音。山前碾河如带，汾水似锦，山上名胜古迹众多，道教传说优美神奇，是一座汇集自然风光与人文色彩为一体的神奇之地。奇特的自然景观、深厚的文化底蕴、优美的生态环境，构筑起“天然氧吧，心灵圣境”的美誉，更是旅游观光、休闲避暑、森林养生的首选之地。 

　　天柱山景区于2012年4月被忻州市旅游产业发展领导组授予“旅游项目建设先进单位”；2014年12月，成功创建为国家AAA级旅游景区；2017年12月，被忻州市精神文明建设指导委员会授予“文明景区”称号；2019年7月，静乐在被中国气象部门授予“中国天然氧吧”荣誉称号过程中，景区发挥了得天独厚的重要作用；2020年12月，提升为“国家AAAA级旅游景区”；2021年12月，静乐佛教音乐、静乐道教音乐被忻州市列入“市级非物质文化遗产名录”，同年被忻州市标准化和质量强市领导小组认定为“市级旅游服务标准化试点建设单位”；2023年11月，被山西省文化和旅游厅评为2022年度“省级文明旅游示范单位”。 

　　七、项目的配套要素 

　　(一)项目周边交通情况： 

　　Ø 东至悬钟山、巾字山，南至昔湖洋景区，静乐县是具有丰富生态资源的旅游胜地； 

　　Ø 天柱山景区依托天柱山，面靠碾河，有山有水，拥有得天独厚的自然资源。 

　　（二）项目七通一平： 

　　1、给水 

　　景区现有 2 座水井，分别位于赵王城村和碾河河畔，但是目前 2座水井的供水量有限，需要进行改扩建，且两水源地均没有围墙和必要的保护设施。景区内供水管网不完善，大部分区域没有接通供水管网。 

　　2、排水 

　　景区目前没有雨、污水排水管网。 

　　3、供电 

　　景区涟涟沟停车场南侧有一台 200KVA 变压器，景区北侧有市政10KV 变电所，景区现有 3 台变压器，其中寺庙祈福区、观音广场休闲区分别有 200KVA 变压器 1 台，天柱山顶有 50KVA 变压器 1 台。为了满足新建项目的用电需求，需扩容 125KVA 变压器一座，50KVA 变压器 11 座。(道路、给水、电通、排水、热力、电信燃气及土地平整)等配套设施建设情况。 

　　八、项目进展情况 

　　(一)项目建设进度 ：目前正在进行项目设计 

　　(二)项目前期土地手续办理情况:  

　　静乐县天柱山 4A 级景区基础设施升级改造建设项目用地，已经静自然资函[2022] 172号予以明确，部分土地已经划拨到静乐县旅游服务中心。县旅游服务中心在事业单位改革后更名为静乐县文化旅游产业服务中心，该中心经忻编发[2022]88号文件同意与我单位整合为“静乐县全域旅游服务中心”，故我单位申报资料后附的土地划拨决定书与道路建设用地规划许可证都是原静乐县旅游服务中心所办理。项目总用地为 129754.54 平方米 (合计194.63 亩)，已取得手续的有 115932.54 平方米(合计 173.9亩); 未取得手续的有 13822 平方米 (合计 20.7亩)，土地正在报批中。 

　　项目总体规划： 

　　1.历史文化游览线：为整个风景区主路线，景点均在主干路线分布，主要为旅游团、时间相对较紧、旅行目的性强的游客（一日游）考虑的路线，可保证游客能够欣赏到景区主要景点，不走回头路，保证游客游览时间。 

　　2.休闲游览线：此路线主要考虑为自驾游、露营、亲子、时间相对空松、本地居民、二次游玩、热衷体验自然的游客而设置，主打体验感，生活感，打卡感等休闲游玩路线。本游览时间110分钟为串联时间，实际每个景点均消耗1小时左右时间，并能带来较大的收益。 

　　九、项目效益分析 

　　静乐县天柱山 4A 级景区基础设施升级改造建设项目将服务于天柱山 4A 级景区，将会大大提升天柱山景区的交通条件和对外形象，提高旅游务的质量和能力，加快天柱山景区和乡村旅游的协调发展，提高产业的核心竞争力，提升天山景区的接待能力。项目预期收入主要来源于天柱山景区的门票收入及停车位收入。根据谨慎性原则，参考以前年度营业收入及购票游客人数（由于2020 年至 2021 年受疫情期间影响暂不参考 2020 年经营数据），以2020 年购票游客人数 60 万人、人均消费约为 40 元（门票、停车及餐饮）为基数，自 2024 年购票游客人数按 10%增长率递增至 2031 年，以后年度购票游客人数按 5%增长率递增。经测算，2024 年至 2037 年预计可实现项目经营收入 73,853.96 万元，预计每年从项目经营收入中提取 1,100.00 万元的经营收入用于静乐县天柱山 4A 级景区基础设施升级改造建设项目专项债券的本息偿付和正常的维修维护，2024年至 2037 年预计可实现用于偿债的项目净收益为 15,400.00 万元。 

　　十、招商目标 

　　　静乐县天柱山旅游景区位于静乐县城南汾河、碾河与洋河三河交汇之处，海拔1463米，因北魏天柱大将军尔朱荣封号而得名,与安徽南天柱山并称中华南北两天柱，被载入《中国名胜词典》。天柱山地形奇异，形制规整，是国内罕见的自然造化的道教名山，山上名胜古迹众多，道教传说优美神奇，是旅游观光和休闲避暑的胜地。景区内生态环境良好，水质优良，空气清晰，无污染，无噪音，旅游发展潜力巨大。景区占地面积约6685亩，距离省城太原81公里，又在首都北京400公里旅游辐射圈中，交通便利，通信发达。1992年重新开发建设以来，在上级党委、政府和有关部门的扶持下，景区累计总投资870余万元，于2020年12月成功创建为AAAA级旅游景区。下一步将积极推进景区景点基础设施、配套设施、智慧管理建设，使自然生态景观与旅游、康养、文化产业深度整合，打造“天外云霞，山水怡情”的特色旅游发展模式。　　  

　　合作模式：合作共建、代理运营 

　　十一、招商引资优惠政策及服务措施 

　　项目可享受的优惠政策和服务措施参照县政府出台的具体政策。 

　　十二、招商项目联系人信息： 

　　姓名：李新丽 

　　职务：全域旅游服务中心主任 

　　联系方式：13935073328